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太原市国土资源部门2018年部门预算及三公经费预算公开

时间:2018-05-03       浏览次数:       来源: 财务处       字号:[ ]

信息索引号 012187466/2018-06948 分类 其他 公开日期 2018-05-03
发布机构 国土局 文号 公开时限 长期公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

国土资源部门的主要职责是:负责宣传贯彻和组织实施土地、矿产资源和测绘管理法律法规,对土地资源、矿产资源等自然资源进行规划、管理、保护和合理开发利用。依法履行土地和矿产、测绘等行政管理职责。

   二、机构设置情况

太原市国土资源部门由市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位组成。

2018年纳入太原市国土资源部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市国土资源局

2

太原市国土资源规划研究中心

3

市不动产登记中心(全额)

4

太原市国土资源局信息中心

5

太原市土地储备中心

6

太原市国土资源执法监察支队

7

太原市地质环境监测站

8

太原市国土资源调查中心

9

太原市土地开发整理中心

10

太原市国土资源局迎泽分局

11

太原市国土资源局杏花岭分局

12

太原市国土资源局尖草坪分局

13

太原市国土资源局万柏林分局

14

太原市国土资源局晋源分局

15

太原市国土资源局小店分局

 

第二部分  2018年部门预算报表

见附件 2018年部门预算公开表.xls

空表说明:

太原市国土资源局2018年政府性基金预算收入表(07表)今年无此预算金额;太原市国土资源局2018年政府性基金预算支出表(08表)今年无此预算金额。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位等15个单位的机关预算12160.59万元,比2017年预算增加4248.03万元,增长53.69%,主要原因是增加了不动产登记中心工资福利支出、商品和服务支出。收入来源为一般公共预算财政拨款11838.25万元、行政事业性收费资金322.34万元。支出分为社会保障和就业支出611.20万元、医疗卫生与计划生育支出370.11万元、国土海洋气象等支出10856.94万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位等15个单位的“三公”经费165.38万元,比2017年预算减少49.56万元,下降23.06%,原因是响应中央八项规定,节约开支,压缩经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局等7个行政单位的机关运行经费1542.81万元,比2017年预算增加36.5万元,增长2.42%,主要原因是人员经费基数调增。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018年太原市国土资源部门各单位政府采购预算总额1605.61万元,其中政府采购软件预算1478万元,货物预算127.61万元。

(二)国有资产占有使用情况

    1.车辆情况:太原市国土资源部门车辆共63辆,价值1045.65万元。

  1. 房屋情况:太原市国土资源部门房屋总面积(含租用)共32186平方米。

3.其他国有资产占有使用情况:太原市国土资源部门办公设备资产共计9528.27万元。

(三)绩效管理情况

2018年太原市国土资源部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款1960万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。