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太原市国土资源部门2018年部门预算及三公经费预算公开

时间:2018-05-03       浏览次数:       来源: 太原市国土局       字号:[ ]

信息索引号 012187466/2018-06948 分类 其他 公开日期 2018-05-03
发布机构 国土局 文号 公开时限 长期公开

第一部分  部门概况

一、本部门职责

国土资源部门的主要职责是:负责宣传贯彻和组织实施土地、矿产资源和测绘管理法律法规,对土地资源、矿产资源等自然资源进行规划、管理、保护和合理开发利用。依法履行土地和矿产、测绘等行政管理职责。

   二、机构设置情况

太原市国土资源部门由市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位组成。

2018年纳入太原市国土资源部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市国土资源局

2

太原市国土资源规划研究中心

3

市不动产登记中心(全额)

4

太原市国土资源局信息中心

5

太原市土地储备中心

6

太原市国土资源执法监察支队

7

太原市地质环境监测站

8

太原市国土资源调查中心

9

太原市土地开发整理中心

10

太原市国土资源局迎泽分局

11

太原市国土资源局杏花岭分局

12

太原市国土资源局尖草坪分局

13

太原市国土资源局万柏林分局

14

太原市国土资源局晋源分局

15

太原市国土资源局小店分局

 

第二部分  2018年部门预算报表

一、太原市国土资源部门2018年收支预算总表

太原市国土资源部门2018年收支预算总表

 

 

 

 

 

    

单位:

万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

2017

2018

2018年比2017年增减%

2017

2018

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算资金

7912.56

12160.59

53.69

工资福利支出

4468.15

6776.71

51.67

二、政府性基金

 

 

 

商品和服务支出

1054.56

3276.84

210.73

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

对个人和家庭的补助

388.61

49.3

-87.31

四、其他资金

 

 

 

其他资本性支出

332.08

402.58

21.23

 

 

 

 

其他支出

1669.16

1655.16

-0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

7912.56

12160.59

53.69

支出合计

7912.56

12160.59

53.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、太原市国土资源部门2018年预算收入总表

太原市国土资源部门2018年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.23

10.23

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

600.97

600.97

 

 

 

2101101

行政单位医疗

121.58

121.58

 

 

 

2101102

事业单位医疗

248.53

248.53

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1542.81

1542.81

 

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

7

7

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

166.92

166.92

 

 

 

2200105

土地资源调查

4502.5

4502.5

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

173.2

173.2

 

 

 

2200107

国土资源社会公益服务

308.14

308.14

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

2224.42

2224.42

 

 

 

2200111

地质灾害防治

931.5

931.5

 

 

 

2200112

土地资源储备支出

296.46

296.46

 

 

 

2200113

地质及矿产资源调查

43.54

43.54

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

48.88

48.88

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

933.91

933.91

 

 

 

合计

 

12160.59

12160.59

 

 

 

三、太原市国土资源部门2018年预算支出总表

太原市国土资源部门2018年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.23

10.23

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

600.97

600.97

 

2101101

行政单位医疗

121.58

121.58

 

2101102

事业单位医疗

248.53

248.53

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1542.81

1542.81

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

7

 

7

2200104

国土资源规划及管理

166.92

81.92

85

2200105

土地资源调查

4502.5

659.87

3842.63

2200106

土地资源利用与保护

173.2

164.3

8.9

2200107

国土资源社会公益服务

308.14

152.5

155.64

2200108

国土资源行业业务管理

2224.42

928.82

1295.6

2200111

地质灾害防治

931.5

 

931.5

2200112

土地资源储备支出

296.46

271.46

25

2200113

地质及矿产资源调查

43.54

43.54

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

48.88

48.88

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

933.91

933.91

 

合计

 

12160.59

5809.32

6351.27

四、太原市国土资源部门2018年财政拨款收支总表

太原市国土资源部门2018年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

11838.25

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

611.20

611.20

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

370.11

370.11

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

10856.94

10856.94

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

11838.25

本年支出合计

11838.25

11838.25

 

 

 

 

 

 

 

 

五、太原市国土资源部门2018年一般公共预算支出预算表

太原市国土资源部门2018年一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

 

 

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

社会保障和就业支出

823.43

823.43

 

611.2

611.2

 

-25.77

 

 

 

行政事业单位离退休

823.43

823.43

 

611.2

611.2

 

-25.77

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.25

9.25

 

10.23

10.23

 

10.59

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

584.36

584.36

 

600.97

600.97

 

2.84

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

229.82

229.82

 

0

0

 

-100

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

359.14

359.14

 

370.11

370.11

 

3.05

 

 

 

行政事业单位医疗

359.14

359.14

 

370.11

370.11

 

3.05

 

 

2101101

行政单位医疗

114.71

114.71

 

121.58

121.58

 

5.99

 

 

2101102

事业单位医疗

244.43

244.43

 

248.53

248.53

 

1.68

 

 

 

国土海洋气象等支出

6729.99

4496.53

2233.46

11179.28

4828.01

6351.27

66.11

 

 

 

国土资源事务

6729.99

4496.53

2233.46

11179.28

4282.01

6351.27

66.11

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1506.31

1506.31

 

1542.81

1542.81

 

2.42

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

 

 

 

7

 

7

-

 

 

2200104

国土资源规划及管理

116.09

79.59

36.5

166.92

81.92

85

43.78

 

 

2200105

土地资源调查

357.46

343.46

14

4502.5

659.87

3842.63

1159.58

 

 

2200106

土地资源利用与保护

163.64

154.74

8.9

173.2

164.3

8.9

5.84

 

 

2200107

国土资源社会公益服务

297.57

141.93

155.64

308.14

152.5

155.64

3.55

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

2081.35

989.43

1091.92

2224.42

928.82

1295.6

6.87

 

 

2200111

地质灾害防治

901.5

 

901.5

931.5

 

931.5

3.33

 

 

2200112

土地资源储备支出

316.38

291.38

25

296.46

271.46

25

-6.30

 

 

2200113

地质及矿产资源调查

43.18

43.18

 

43.54

43.54

 

0.83

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

48.19

48.19

 

48.88

48.88

 

1.43

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

898.32

898.32

 

933.91

933.91

 

3.96

 

 

 

合计

7912.56

5679.1

2233.46

12160.59

5809.32

6351.27

53.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、太原市国土资源部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

太原市国土资源部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

社会保障和就业支出

611.2

行政事业单位离退休

611.2

医疗卫生与计划生育支出

370.11

行政事业单位医疗

370.11

国土海洋气象等支出

4828.01

国土资源事务

4282.01

合计

5809.32

七、太原市国土资源部门2018年政府性基金预算收入预算表

太原市国土资源部门2018年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

八、太原市国土资源部门2018年政府性基金预算支出预算表

太原市国土资源部门2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、太原市国土资源部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

太原市国土资源部门2018年一般公共预算三公经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

160.38

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

12.88

3、公务用车费

147.5

  其中:(1)公务用车运行维护费

147.5

        2)公务用车购置费

 

十、太原市国土资源部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

太原市国土资源部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2018年预算数

太原市国土资源局机关

792.24

太原市国土资源局迎泽分局

85.96

太原市国土资源局杏花岭分局

93.74

太原市国土资源局尖草坪分局

169.75

太原市国土资源局万柏林分局

158.51

太原市国土资源局晋源分局

138.14

太原市国土资源局小店分局

104.47

部门合计

1542.81

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位等15个单位的机关预算12160.59万元,比2017年预算增加4248.03万元,增长53.69%,主要原因是增加了不动产登记中心工资福利支出、商品和服务支出。收入来源为一般公共预算财政拨款11838.25万元、行政事业性收费资金322.34万元。支出分为社会保障和就业支出611.20万元、医疗卫生与计划生育支出370.11万元、国土海洋气象等支出10856.94万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位等15个单位的“三公”经费165.38万元,比2017年预算减少49.56万元,下降23.06%,原因是响应中央八项规定,节约开支,压缩经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市国土资源部门2018年市本级、6个所属分局等7个行政单位的机关运行经费1542.81万元,比2017年预算增加36.5万元,增长2.42%,主要原因是人员经费基数调增。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018年太原市国土资源部门各单位政府采购预算总额1605.61万元,其中政府采购软件预算1478万元,货物预算127.61万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:太原市国土资源部门车辆共63辆,价值1045.65万元。

2.房屋情况:太原市国土资源部门房屋总面积(含租用)32186平方米。

3.其他国有资产占有使用情况:太原市国土资源部门办公设备资产共计9528.27万元。

(三)绩效管理情况

2018年太原市国土资源部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款1960万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。