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太原市国土资源部门2017年部门决算公开

时间:2018-09-13       浏览次数:       来源: 财务处       字号:[ ]

信息索引号 012187466/2018-08174 分类 其他 公开日期 2018-09-13
发布机构 国土局 文号 公开时限 长期公开

第一部分太原市国土资源局部门概况

  • 本部门职责

负责宣传贯彻和组织实施土地、矿产资源和测绘管理法律法规,对土地资源、矿产资源等自然资源进行规划、管理、保护和合理开发利用。依法履行土地和矿产、测绘等行政管理职能。

  • 机构设置情况

太原市国土资源局由太原市国土资源局本级、6个所属分局及8个所属全额事业单位组成。

   2017年纳入太原市国土资源局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市国土资源局机关

2

太原市国土资源规划研究中心

3

太原市不动产登记中心

4

太原市国土资源局信息中心

5

太原市土地储备中心

6

太原市国土资源执法监察支队

7

太原市地质环境监测站

8

太原市国土资源调查中心

9

太原市土地开发整理中心

10

太原市国土资源局迎泽分局

11

太原市国土资源局杏花岭分局

12

太原市国土资源局尖草坪分局

13

太原市国土资源局万柏林分局

14

太原市国土资源局晋源分局

15

太原市国土资源局小店分局

 

 

第二部分太原市国土资源局2017年部门决算表

见附件:决算批复表.xls

 

第三部分太原市国土资源局2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算627384.52万元,其中:财政拨款625669.97万元;2016年收入决算115577.97万元,其中:财政拨款113629.24万元,增加了442.82%,主要由于本级及下属单位项目增多。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算627231.92万元,去年同期为115610.82万元,增加了442.54%,主要由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整。

  1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出609.50万元,去年同期为368.78万元,增加了65.27%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;医疗卫生与计划生育支出357.11万元,去年同期为221.55万元,增加了61.19%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;城乡社区支出614809.78万元,去年同期为104144.66万元,增加了490.34%,是由于本级及下属单位项目增多;资源勘探信息等支出10.00万元,去年同期为10万元,未增未减;国土海洋气象等支出9457.43万元,去年同期为10863.67万元,减少了12.94%,是由于本级及下属单位项目减少;住房保障支出1988.11万元,去年同期没有,是由于本级及下属单位项目增多。
  2. 按支出经济分类,包括社会保障和就业支出609.50万元,去年同期为368.78万元,增加了65.27%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;医疗卫生与计划生育支出357.11万元,去年同期为221.55万元,增加了61.19%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;城乡社区支出614809.78万元,去年同期为104144.66万元,增加了490.34%,是由于本级及下属单位项目增多;资源勘探信息等支出10.00万元,去年同期为12万元,减少了16.67%,依据财政文件执行;国土海洋气象等支出9457.43万元,去年同期为10863.67万元,减少了12.94%,是由于本级及下属单位项目减少;住房保障支出1988.11万元,去年同期没有,是由于本级及下属单位项目增多。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出10769.26万元,去年同期为9950.06万元,增加了8.23%,主要由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出609.50万元,去年同期为368.78万元,增加了65.27%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;医疗卫生与计划生育支出357.11万元,去年同期为221.55万元,增加了61.19%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;城乡社区支出177.59万元,去年同期为165.72万元,增加了7.16%,是由于本级及下属单位项目增多;资源勘探信息等支出10万元,去年同期为10万元,未增未减;国土海洋气象等支出7626.96万元,去年同期为9184.02万元,减少了16.95%,是由于本级及下属单位项目减少;住房保障支出1988.11万元,去年同期没有,是由于本级及下属单位项目增多。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出5369.48万元,包括人员和日常公用支出等,去年同期为5217.72万元,增加了2.91%,是由于本级及下属单位人员正常基数调整;项目支出5399.78万元,包括国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土资源社会公益服务、国土资源行业业务管理、土地资源储备、地质矿产资源利用与保护项目等,去年同期为4732.34万元,增加了14.29%,是由于本级及下属单位项目增多。

3、一般公共预算安排的支出按经济分类,按支出功能分类,包括社会保障和就业支出609.50万元,去年同期为368.78万元,增加了65.27%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;医疗卫生与计划生育支出357.11万元,去年同期为221.55万元,增加了61.19%,是由于本级及下属单位项目增多及人员正常基数调整;城乡社区支出177.59万元,去年同期为165.72万元,增加了7.16%,是由于本级及下属单位项目增多;资源勘探信息等支出10万元,去年同期为10万元,未增未减;国土海洋气象等支出7626.96万元,去年同期为9184.02万元,减少了16.95%,是由于本级及下属单位项目减少;住房保障支出1988.11万元,去年同期没有,是由于本级及下属单位项目增多。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0万元;项目支出614513.98万元,去年同期为103897.34万元,增加了491.46%,主要由于本级及下属单位项目增多,包括征地和拆迁补偿、城市建设支出、土地出让业务支出、基本农田建设和保护项目等。

五、其他部分决算情况

  1. 机关运行经费用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;政府采购本年实际采购1720万元,其中货物类831万元,服务类889万元;去年同期实际采购969.14万元,其中货物类141.26万元,服务类827.89万元,总体来说增加了77.48%,主要由于本级及下属单位项目增多;国有资产中含办公用房21213.44平方米,去年同期为17462平方米,增加了21.48%,主要是由于下属单位房屋用地面积增加;通用设备2202.73万元,去年同期为1583.70万元,增加了39.09%,主要是由于本级及下属单位通用设备增多。

2、按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》中规定,“三公”经费中因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数为0、公务用车保有量为1(地质灾害应急车辆),国内公务接待批次、人数、经费均为0,公务用车运行维护费与2016年相比下降了0.82﹪,原因为绿色出行,节约环保。

3、根据财政要求,需绩效评估报告的有两个项目,分别是太原市不动产登记管理系统建设基础软件项目和太原市不动产登记存量数据整合项目。

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。